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交控集团审计风控部到交运集团指导内控建设工作
发布日期:2021-08-30 浏览:13197次

8月26日上午,集团公司审计风控部副部长郭延辉一行到交运集团指导内控体系建设工作。交运集团副总经理许占矿,交运集团内控体系建设领导小组办公室成员及项目组成员参加会议。

会上,许占矿介绍了交运集团内控体系建设工作的推进情况及整体建设思路。项目组负责人从制度梳理、部门访谈、穿行检查、缺陷诊断、流程图等方面介绍了具体工作开展情况。

在认真听取介绍后,郭延辉对内控体系建设的必要性和交运集团下一阶段内控体系建设工作提出了建议。要结合实际,充分借鉴和汲取集团内其他单位的建设经验。要将规章制度、风险管理、合规要求嵌入业务流程,通过优化内部控制流程,把握制度核心条款,做好流程关键点控制。要加强成果统计,强化风险识别与聚焦,建立适用于交运集团的常用法规库,切实提高内控建设成效。

会议还对内控建设要点、方法论、整体架构等进行了成果分享和经验交流。


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